天津中德应用技术大学

2016年部门决算编制说明

 

第一部分 天津中德应用技术大学部门概况

一、部门主要职责

高等专业学历教育、相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流和相关社会服务等。

二、部门单位构成

根据决算编报要求，纳入天津中德应用技术大学2016年部门决算编报范围有天津中德应用技术大学本级和下属天津中西机床培训中心2个单位，单位性质均为事业单位。

三、机构人员情况

根据上述职责，天津中德应用技术大学内设39个职能处室, 下辖1个预算单位。年末实有人员765人，其中:在职人员506人，离休人员4人，退休人员255人。

 

第二部分 天津中德应用技术大学2016年度部门决算情况说明

 

一、关于天津中德应用技术大学2016年度部门决算收入情况说明

天津中德应用技术大学2016年度部门决算收入总计43691万元，与2015年决算相比增加15982.3万元，其中：财政拨款收入28097.5万元，占64.31%；事业收入7935.5万元，占18.16%；经营收入172.1万元，占0.39%；其他收入5520.4万元，占12.64%。

二、关于天津中德应用技术大学2016年度部门决算支出情况说明

天津中德应用技术大学2016年度部门决算支出总计43691万元，与2015年决算相比增加15982.3万元，其中：基本支出19539.1万元，占44.72%；项目支出4009.9万元，占9.18%；经营支出184.5万元，占0.42%。

三、关于天津中德应用技术大学2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津中德应用技术大学2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计19170.5万元，具体情况如下：

1、“教育支出”18609.4万元，比上年增加2676.3万元，其中：

“职业教育——高等职业教育”17142.5万元，主要用于本部门本科专业实验实训条件建设等项目支出以及人员和公用支出；

“教育费附加安排的支出”1466.9万元，主要用于本部门优质专业群对接优势产业群建设项目、高校校舍维修及教学实训设备购置支出；

2、“科学技术支出”17.4万元，比上年增加3.5万元，其中：

“应用研究——高技术研究”7.4万元，主要用于本部门科研项目“基于无人机的海上搜救系统开发”的支出；

“技术研究与开发——应用技术研究与开发”10万元，主要用于本部门科研项目“6000吨压力机液压传动与控制系统研制”支出5万元和“海洋地震勘探数据采集与传输系统研发”支出5万元；

3、“医疗卫生与计划生育支出”543.7万元，比上年增加17万元，其中：

“医疗保障——事业单位医疗”408.8万元，主要用于本部门医疗保险缴费支出；

“医疗保障——其他医疗保障支出”134.9万元，主要用于本部门医疗补助支出。

四、关于天津中德应用技术大学2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津中德应用技术大学2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计15160.6万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”7681.7万元，其中：

“基本工资”1700.1万元；

“津贴补贴”522万元；

“其他社会保障缴费”601.5万元；

“绩效工资”3530.2万元；

“机关事业单位基本养老保险缴费”828万元；

“职业年金缴费”269.9万元；

“其他工资福利支出”230万元，主要用于校内教师任课的超工作量课时费。

2、“商品和服务支出”4141.4万元，其中：

“物业管理费”840万元，主要用于单位维持日常运转的包括综合治理、绿化和卫生等方面的物业管理费支出；

“专用材料费”250万元，主要用于单位教学和实验实训的材料消耗；

“劳务费”280万元，主要用于单位聘期专家讲座、评审以及外聘的教师任课课时费；

“公务用车运行维护费”23万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费和保险费支出；

“其他商品和服务支出”80万元，主要用于单位招生宣传的广告宣传费缴纳的各类会员费、以及与天津市海河医院医疗合作管理费等。

3、“对个人和家庭的补助支出”3032.4万元，其中：

“离休费”50万元；

“退休费”460.5万元；

“抚恤金”3万元；

“生活补助”1万元；

“医疗费”142.9万元；

“住房公积金”2050万元；

“采暖补贴”145万元；

“物业服务补贴”180万元。

五、关于天津中德应用技术大学2016年度机关运行经费决算数

天津中德应用技术大学2016年度无机关运行经费。

六、关于天津中德应用技术大学2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津中德应用技术大学2016年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津中德应用技术大学2016年度政府采购情况

2016年度本部门政府采购预算执行总额9322.77万元，其中：政府采购货物预算执行6966.23万元、政府采购工程预算执行369.17万元、政府采购服务预算执行1987.37万元。

八、关于天津中德应用技术大学2016年度预算绩效情况

2016年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额618.1万元；纳入绩效评价的项目4个，涉及预算金额 1483.5万元。

九、关于天津中德应用技术大学2016年度国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，天津中德应用技术大学各单位共有车辆17辆，其中，一般公务用车15辆、其他用车2辆，其他用车主要包括2辆校园巡逻车。单位价值50万元以上大型设备62台（套）。

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